Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare Archivi – ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Fabio Falabella — Thu, 16 Nov 2023 07:56:53 +0000

E’ possibile consultare i dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell’ANAC.

Attraverso questo portale è possibile accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici gestiti dall’ANAC nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

I dati disponibili sono consultabili e liberamente scaricabili attraverso le apposite sottosezioni

E’ possibile estrapolare dalla Banca dati dei contratti pubblici delle tabelle in formato CSV dell’attività negoziale della Scuola con la seguente procedura:

accedere al portale: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/
nella sezione a sinistra ,selezionare filtro per anno e Codice Fiscale Stazione appaltante: 93049110252
esportare i dati in formato CSV in Dettaglio Appalti (Primi 250 risultati) cliccando sui tre puntini con allineamento verticale posti a destra

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Legge 190/2012 – Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2022

GerentE — Wed, 25 Jan 2023 12:35:48 +0000

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO - - BELLUNO
Aggiornato al 25.01.2023
URL originale: https://www.ic1belluno.edu.it/wp-content/uploads/2023/01/gare2022.zip

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z063677B70	Pagamento Fattura n.2/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Acquisto libretti per Progetto Educazione Civica - classi 1^ B e 1^ C scuola Media Ricci	80,09	97,71	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Marta Fant (01257330256) Aggiudicatari: Marta Fant (01257330256)
Z0936B3E16	Pagamento Fattura n.178 del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 - Fornitura del 03/08/2022 - Acquisto oscurante ignifugo - Primaria di Mussoi - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021	2.577,87	3.145,00	24/08/2022 24/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Z103574DB1	Pagamento Fattura n.1/PA del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022 - Progetto educare con la musica "alla scoperta degli strumenti"	442,62	540,00	24/08/2022 24/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE BELLUNESE AMICI DELLA BANDA APS (00735910259) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE BELLUNESE AMICI DELLA BANDA APS (00735910259)
Z10363E76F	Pagamento Fattura n.26/00 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - Acquisto targhe pubblicitarie in A3 - PON DIGITAL BOARD CUP - E39J01000020006 - CIG:Z10363E76F	111,89	136,50	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Z10380934	Pagamento Fattura n.22PAS0014006 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Rinnovo pacchetto hosting easy	45,08	55,00	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Z18362CE3C	Pagamento Fattura n.385/PA del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 - Acquisto materiale primo soccorso	1.346,31	1.642,50	15/06/2022 15/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. (02032400265) Aggiudicatari: MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. (02032400265)
Z183684A44	Pagamento Fattura n.6074/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 - Acquisto registri per Esami di Stato 2021/22	192,13	234,40	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z22370369C	Pagamento Fattura n.426/A del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 - Acquisto n. 3 lavatrici per tre plessi	524,58	639,99	20/07/2022 20/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Salvatore CARTOIDEE DI Cultraro Vasta (04406950875) Aggiudicatari: Giuseppe Salvatore CARTOIDEE DI Cultraro Vasta (04406950875)
Z223715ACA	Pagamento Fattura n.PA/265 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - sostituzione batteria Kronos per timbratore presenze	36,89	45,00	26/07/2022 26/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
Z243633675	Pagamento Fattura n.11 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 - Progetto a scuola in movimento imparare giocando Infanzia di Mussoi	322,49	393,44	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Asd Atelier Teatro Danza (01087030258) Aggiudicatari: Asd Atelier Teatro Danza (01087030258)
Z253686357	Pagamento Fattura n.36 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Acquisto 36 biglietti spettacolo "101" classi 5^ di Primaria di Mussoi e primaria di Chiesurazza	201,19	245,45	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOC. COOP. SOCIALE (00736340258) Aggiudicatari: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOC. COOP. SOCIALE (00736340258)
Z2636BABDF	Pagamento Fattura n.F2200596 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 Acquisto adattatore USB 3.0 con porta ethernet	72,13	88,00	19/07/2022 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Z263D441D	Pagamento Fattura n.FEA 002350 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 - canone copy full service (luglio 21 - agosto 22)	1.606,56	1.960,00	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ERREBI S.A.S. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI S.A.S. (00653840256)
Z2B36B3A81	Pagamento Fattura n.172 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - Fornitura del 04/08/2022 - Fornitura del 03/08/2022 - Acquisto oscurante ignifugo - Infanzia di Mier - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021	3.499,18	4.269,00	24/08/2022 24/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Z2C36908F7	Pagamento Fattura n.FE-28 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 - CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA MEDIA RICCI 3 ^G	57,38	70,00	07/09/2022 07/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Z2D36A9F26	Pagamento Fattura n.1413 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - Acquisto materiale di pulizia - fondi esami si stato	930,92	1.135,72	05/07/2022 05/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286) Aggiudicatari: BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)
Z31358FF21	Pagamento Fattura n.FE-34 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 - CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA DI BOLZANO B.	57,38	70,00	07/09/2022 07/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Z3937947B2	Pagamento Fattura n.68/1 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - ACQUISTO ANTIVIRUS	86,20	105,16	07/09/2022 07/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F) Aggiudicatari: CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F)
Z393807518	Pagamento Fattura n.FATTPA 57_22 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 - USCITA DIDATTICA SELVA DI CADORE	342,77	418,18	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Viaggi Prealpi srl (00781540257) Aggiudicatari: Viaggi Prealpi srl (00781540257)
Z3A38358A3	Pagamento Fattura n.FPA84/22 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 - LICENZA ANNUALE GOOGLE WORSPACE FOR EDUCATION TEACHIN AN LARNING	49,18	60,00	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UGO LOPEZ (06403550723) Aggiudicatari: UGO LOPEZ (06403550723)
Z3D35B7EB0	Pagamento Fattura n.10/00 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - Targa pubblicitaria PON CABLAGGIO STRUTTURATO	26,23	32,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Z4D364B420	Pagamento Fattura n.0000110 del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 - acquisto due armadi a 12 caselle colorate per la primaria di Bolzano Bellunese	498,36	608,00	05/08/2022 05/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI (00801910829) Aggiudicatari: BIGA S.R.L. INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI (00801910829)
Z4F36FE49D	Pagamento Fattura n.1/E del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 - FISSAGGIO ARMADIETTI SCUOLA MEDIA RICCI	303,28	370,00	19/07/2022 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: YVES ROSSET (01122160250) Aggiudicatari: YVES ROSSET (01122160250)
Z5036908DD	Pagamento Fattura n.FE-27 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 - CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA MEDIA RICCI - 1^F	36,89	45,00	07/09/2022 07/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Z59349D864	Pagamento Fattura n.F2101242 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 - SWITCH HPE 1820-24G 24 PORTE 10/100/1000 MBPS	192,62	235,00	08/02/2022 08/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Z5936F09B9	Pagamento Fattura n.171 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - Acquisto oscurante ignifugo - Primaria di Bolzano Bellunese - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021	481,97	588,00	24/08/2022 24/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Z5E37ABE67	Pagamento Fattura n.98 PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Libretto dello studente con copertina personalizzata cod.504714	295,08	360,00	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Altograf srl (04739600759) Aggiudicatari: Altograf srl (04739600759)
Z6038E68AB	Pagamento Fattura n.5382/FVIFO del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022	95,08	116,00	21/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Z6135DB83D	Pagamento Fattura n.F2200428 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Acquisto attrezzature informatiche per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD CUP: E39J01000020006 - CIG: Z6135DB83D	2.514,75	3.068,00	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Z6535BFE25	Pagamento Fattura n.FT 001009 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - ACQUISTORISME A4 PER L'I.C.1	983,61	1.200,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136)
Z6B365E83C	Pagamento Fattura n.2040/220014319 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 - Acquisto cancelleria	496,84	606,15	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z6C3855B22	Pagamento Fattura n.73 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 - Viaggio di istruzione Treviso	737,70	900,00	16/12/2022 16/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL (01210150254) Aggiudicatari: MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL (01210150254)
Z6E364BA14	Pagamento Fattura n.V3-16135 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 - Acquisto materiale per infanzia di Mier	709,81	865,97	23/05/2022 23/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z7037C1D5C	Pagamento Fattura n.14/206 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 Servizio di sicurezza sul lavoro - PREPOSTI	459,02	560,00	30/09/2022 30/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOLOMITI VIAGGI SAS - GENUIN AGOSTINO (00091610253) Aggiudicatari: DOLOMITI VIAGGI SAS - GENUIN AGOSTINO (00091610253)
Z7135E8B6E	Pagamento Fattura n.00616 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022- Acquisto sapone mani per il plesso di Bolzano Bellunese	245,90	300,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256) Aggiudicatari: COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Z77388E80D	Pagamento Fattura n.22PAS0015229 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - rinnovo aruba	41,80	50,99	16/12/2022 16/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Z7835DBC7A	Pagamento Fattura n.F2200633 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 - Acquisto materiale informatico PON FESR DIGITAL BOARD CUP 39J01000020006	32.755,74	39.962,00	07/12/2022 07/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Z7C38C7746	Pagamento Fattura n.AB-FT-220004588 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022	535,49	653,30	16/12/2022 16/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Z81302399F	Pagamento Fattura n.11/1 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DAL 26/01/2021 AL 25/01/2022	860,66	1.050,00	01/03/2022 01/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F) Aggiudicatari: CALABRESE FEDERICO (CLBFRC70C19A944F)
Z853647CA0	Pagamento Fattura n.F2200634 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 - Acquisto materiale informatico PON FESR DIGITAL BOARD CUP 39J01000020006	665,14	811,47	07/12/2022 07/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
Z8735ED9EA	Pagamento Fattura n.XML/2/2022 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022 - Progetto psicomotricità scuola di infanzia Mier	780,34	952,02	05/07/2022 05/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIORGIA DE BONA (01181360254) Aggiudicatari: GIORGIA DE BONA (01181360254)
Z893717592	Pagamento Fattura n.P0022194 del 13/07/2022 Fornitura del 13/07/2022 - ACQUISTO DI PORTACHIAVI E CASSETTE PORTA CHIAVI	172,75	210,76	19/07/2022 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Mondoffice S.r.l. (07491520156) Aggiudicatari: Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Z8F3658FE4	Pagamento Fattura n.22/00 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - acquisto T-SHIRT con stampa nome istituto	135,25	165,00	23/05/2022 23/05/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Z8F376970E	Pagamento Fattura n.781 del 23/08/2022 Fornitura del 23/08/2022 - Acquisto materiale di pulizia ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021	87,05	106,20	24/08/2022 24/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Z9035B826E	Pagamento Fattura n.11/00 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - Acquisto targa pubblicitaria PON DIGITAL BOARD	26,23	32,00	20/04/2022 20/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Z9636B39EE	Pagamento Fattura n.170 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - Fornitura - Acquisto oscurante ignifugo - PrimariaBolzano B. - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021	2.609,84	3.184,00	24/08/2022 24/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Z96382BA16	Acquisto materiali di pulizia COVID art. 36 comma 2 D.L. 21/3/2022 n. 21	2.230,45	2.721,15	31/10/2022 31/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Z98328C465	Pagamento Fattura n.000000000169 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - POLIZZA N. 36165 -ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	11.182,39	13.642,50	08/02/2022 08/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
ZA63826D05	Pagamento Fattura n.376/2022 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Acquisto robot educativo per didattica stem e coding vex	2.213,11	2.700,00	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: "S.I.A.D. S.R.L." (01909640714) Aggiudicatari: "S.I.A.D. S.R.L." (01909640714)
ZAF35F49AF	Pagamento Fattura n.3/PA del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 - Accordatore pianoforte	78,69	96,00	05/07/2022 05/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIANNI DE CONTI (dcngnn59c31f094s) Aggiudicatari: GIANNI DE CONTI (dcngnn59c31f094s)
ZB3368E7BD	Pagamento Fattura n.000076/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - Viaggio di istruzione a Caurle	409,84	500,00	19/07/2022 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOLOMITI BUS SPA (00057190258) Aggiudicatari: DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
ZB637FD3AC	Pagamento Fattura n.510/AV del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - VISITA GUIDATA ALLA FONDAZIONE BIENNALE	40,31	49,18	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
ZB8364DFAC	Pagamento Fattura n.F2200053 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 - realizzazione impianti progetto PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO AZIONE 13.1.1	27.254,10	33.250,00	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO (01138130255) Aggiudicatari: ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO (01138130255)
ZBF36CDCDB	Pagamento Fattura n.F2200597 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - Acquisto adattatore HDMI/VGA	11,48	14,00	19/07/2022 19/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
ZC4363E7E8	Pagamento Fattura n.25/00 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - Acquisto targhe pubblicitarie in A3 - PON CABLAGGIO STRUTTURATO - CUP - E39J21014370006 - CIG:ZC4363E7E8 ZC4363E7E8	95,90	117,00	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
ZC83650C2F	Pagamento Fattura n.000064/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - uscita didattica concorso musicale a Veronaclassi indirizzo musicale scuola media Ricci	968,70	1.181,82	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOLOMITI BUS SPA (00057190258) Aggiudicatari: DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
ZCE35398D3	Pagamento Fattura n.6/PA del 25/02/2022 Fornitura del 25+01:00/02/2022 - MASCHERINE FFP2 ART. 19 DEL d.l. 27 GENNAIO 2022 N. 4	579,62	707,14	01/03/2022 01/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIE CHIMENTI SNC (01016680256) Aggiudicatari: FARMACIE CHIMENTI SNC (01016680256)
ZCE36B412E	Pagamento Fattura n.45040 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 - Acquisto materiale per aula scienza Media Ricci	122,21	149,10	02/08/2022 02/08/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
ZD0381185A	Pagamento Fattura n.FATTPA 60_22 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022 - USCITA DIDATTICA PARCO FAUNISTICO CAPPELLER	365,12	445,45	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Viaggi Prealpi srl (00781540257) Aggiudicatari: Viaggi Prealpi srl (00781540257)
ZD1380C44D	Pagamento Fattura n.PA100 del 06/10/2022 Fornitura del 06/10/2022 - ADDEBITO PER MANCATA DISDETTA	163,93	200,00	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269) Aggiudicatari: COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO (01991210269)
ZD43263624	Pagamento Fattura n.PA/72 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022- software rinnovo inventario	340,16	415,00	07/03/2022 07/03/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965)
ZD9382A8D9	Pagamento Fattura n.223000164 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - noleggio estintori per prove a fuoco	729,50	890,00	24/11/2022 24/11/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTINCENDI VIEL SRL (00736800251) Aggiudicatari: ANTINCENDI VIEL SRL (00736800251)
ZDE3648101	Pagamento Fattura n.F2200732 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - acquisto materiale per realizzazione progetto PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO AZIONE 13.1.1	15.983,61	19.500,00	18/10/2022 18/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255) Aggiudicatari: STARTUP INFORMATICA SRL (01127650255)
ZE43718B28	Pagamento Fattura n.682 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - riparazione e manutenzione lavapavimenti e aspirapolvere	62,30	76,00	26/07/2022 26/07/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
ZE638C7769	Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2757 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - Fornitura del 12/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022	90,16	110,00	16/12/2022 16/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ZE937FB3EF	Pagamento Fattura n.V8041/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 - USCITA DIDATTICA A PIAN DEL CANSIGLIO	298,07	363,64	26/10/2022 26/10/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STELLA ALPINA SNC DI SQUIZZATO (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA SNC DI SQUIZZATO (00807420252)
ZEA34A86C7	Pagamento Fattura n.1016/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - LICENZA ARGO A.S. 2022	2.261,48	2.759,00	08/02/2022 08/02/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
ZEB365F720	Pagamento Fattura n.IPA22INV01173 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Acquisto 31 armadietti a scomparti per alunni scuola media Ricci	9.584,63	11.693,25	13/06/2022 13/06/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Manutan Italia Spa (02097170969) Aggiudicatari: Manutan Italia Spa (02097170969)
ZEE37D9B63	Pagamento Fattura n.3/24 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE	81,97	100,00	30/09/2022 30/09/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSIC SHOP BELLUS SRL (01027010253) Aggiudicatari: MUSIC SHOP BELLUS SRL (01027010253)
ZF038C772A	Pagamento Fattura n.VPA2200054 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022	54,10	66,00	21/12/2022 21/12/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. (01168370367) Aggiudicatari: Franco Cosimo Panini Editore S.p.A. (01168370367)
ZF8353FF54	Pagamento Fattura n.0000023S del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022 - Acquisto computer e materiale informatico ex art. 58	9.829,51	11.992,00	08/04/2022 08/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNOCAD (03479130266) Aggiudicatari: TECNOCAD (03479130266)
Z162EFDDD4	Pagamento Fattura n.0000081/EL del 01/07/2021 BANCA DI CIVIDALE PER SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2021 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 12	1.573,76	1.440,00	08/07/2021 08/07/2021
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA DI CIVIDALE SPA (00249360306) Aggiudicatari: BANCA DI CIVIDALE SPA (00249360306)
Z563487C7F	Montaggio mobili di arredo primaria di Chiesurazza - progetto piano estate	147,54	180,00	29/12/2021 08/04/2022
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MOBILIFICIO BOCCANEGRA S.N.C. DI BOCCANEGRA STEFANO LORENZO (00100010255) Aggiudicatari: MOBILIFICIO BOCCANEGRA S.N.C. DI BOCCANEGRA STEFANO LORENZO (00100010255)
Totali	Numero Lotti: 73	146.082,91	177.741,14
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Legge 190/2012 – Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2021

GerentE — Fri, 28 Jan 2022 11:16:06 +0000

Oggetto	CIG	Importo agg.	Durata lavori	Modalità affidamento
Bandi di gara - 2021
ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI MAGRIS	ZBA2E6F45C	€1407.74	30/09/2020 17/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
ACQUISTO N 12 NOTEBOOKS PRIMARIE	Z9C2E0A062	€5520.00	30/09/2020 27/01/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.FEA 002586 del 20.11.2020 CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORi sedi periferiche	ZA02F39EA0	€1680.00	25/11/2020 23/08/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
COMPENSO PER CONTRATTO P.O.O. THA FILIPPO PER PROG PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2020_2021	Z412FC4273	€3000.00	14/12/2020 08/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
pagamento ft 8 EL del 17 dicembre seribell per acquisto magliette da introiti SCHOOL RUN	Z5D2F8457C	€1908.00	21/12/2020 12/01/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.1010654633 del 15.12.2020 FOTOCOPIATORE AULA DOCENTI	7310162883	€261.50	17/12/2020 16/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.1010654634 del 15/12/2020	731017426C	€443.10	17/12/2020 16/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.20214E10219 del 24/03/2021 Gruppo spaggiari Parma per acquisto cartelline fascicoli personali alunni	ZF430F2071	€275.00	13/04/2021 -	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.V3-16902 del 12/07/2021 ditta borgione acquisto lavagna magnetica primaria Giamosa	ZF53270AE0	€83.56	26/07/2021 26/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.V3-14921 del 08/06/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MAT DIDATTICO PRIMARIA CHIESURAZZA FONDI PEDONATA 19_20	ZF731C2AC4	€1253.37	24/06/2021 24/06/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.4846. PA del 23 MARZO 2021 argo software ACQUISTO programmi argo personale e sidi personale web	ZEC31198A6	€300.00	06/04/2021 06/04/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.20214E01444 del 14 gennaio 2021 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A PER ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PER DS	ZED301DA36	€363.46	27/01/2021 27/01/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.13PA del 04 FEBBRAIO 2021 DITTA ITALCOMMERCE ACQUISTO 500 MASCHERINE FFP2	ZF2307ED9A	€425.00	16/02/2021 16/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.0010 del 05 marzo 2021 libreria Tarantola per acquisto libri primaria Chiesurazza	ZCB3074B1E	€210.50	24/03/2021 24/03/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FONDI PEDONATA 19_20 Pag Fattura n.V3-9629 del 15/04/2021 BORGIONE per acquisto palestrina scuola INFANZIA MUSSOI	ZE030E5018	€708.20	20/05/2021 20/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.58/1 del 07/08/2021 CALABRESE FEDERICO PER ACQUISTO ANTIVIRUS SEGRETERIA DAL 31/08/2021 AL 30/08/2022	ZBB32AF1E9	€105.27	23/08/2021 23/08/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.2021004179 del 03/08/2021 CREAARREDA PER ACQUISTO SEGNALETICA ANTICOVID	ZBE32A83ED	€323.75	23/08/2021 23/08/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00122PA del 31/03/2021 edugamma SRL ACQUISTO SOFTWARE F24 WEB	ZC9311C524	€60.00	13/04/2021 13/04/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.17E del 8 FEBBRAIO 2021 PER VISITA VIRTUALE CASA LEOPARDI	ZB92FC60D5	€92.00	16/02/2021 16/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00201PA del 13/07/2021 edugamma acquisto servizio assistenza 3 ore ufficio segreteria	ZB9325E422	€170.00	26/07/2021 26/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.02_2021-PA del 27 febbraio 2021 per accordature pianoforte scuolasec I ricci	ZBA2A982B3	€160.00	24/03/2021 24/03/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.20214E19658 del 30/06/2021 gruppo spaggiari ACQUISTO CARTA PER PLESSI E SEGRETERIA A.S. 2020_21 240 RISME	ZAB324C6F7	€549.60	08/07/2021 08/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.FEA 001632 del 06/08/2021 ERREBI PAGAMENTO ECCEDENZE 14459 COPIE FOTOCOPIATORI PLESSI	ZB732B0180	€101.21	23/08/2021 23/08/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.FE-11 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 – progetto piano estate a.s. 2020/21	ZA633C603F	€45.00	22/12/2021 22/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.F2100596 del 30/06/2021 START UP per acquisto lim scuola primaria Giamosa	ZAA32140AA	€1480.00	13/07/2021 13/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
servizi per realizzazione progetto a scuola d’estate dal 14 al 25 giugno SCUOLA PRIMARIA MUSSOI	ZA2320E549	€6958.20	09/06/2021 08/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
acquisto n° 5 lim e 10 notebook per prog alunni classi 1 e e genitori as 2021/2022	Z9E321405F	€11890.00	13/06/2021 13/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.4/8 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 – ACQUISTO materiale per giardinaggio PROGETTO PIANO ESTATE risorse ex art. 31	ZA0339776F	€404.80	07/12/2021 07/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.28 PA del 30/06/2021 altograf srl acquisto modulistica esami di stato	Z9C31D0951	€114.43	26/07/2021 -	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.20214E13502 del 04/05/2021 GRUPPO SPAGGIARI acquisto materiale didattico PRIMARIA BOLZANO BELLUNESE	Z9D3193B00	€469.92	11/05/2021 11/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.2631/P del 17/05/2021 GRUPPO GIORDICART srl MATERILA EFACILE CONSUMO infanzia MUSSOI	Z9230E9641	€106.56	20/05/2021 20/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3062 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021- abbonamento periodico notizie della scuola a.s. 2021/22	Z9533BDA3E	€110.00	06/12/2021 06/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00068PA del 23 FEBBRAIO 2021 EDUGAMMA PER FORMAZIONE utilizzo programma KRONOS PERSONALE SEGRETERIA	Z973085584	€170.00	26/02/2021 26/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.1192 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 acquisto materiale di pulizia risorse ex art. 31	Z80340ABE5	€6351.83	06/12/2021 15/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
acquisto panchine palestre ricci ambito prog estivi basket e tennis	Z83320FB53	€1356.81	13/06/2021 24/06/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.8/15 del 31/05/2021 DITTA EURO POINT s.r.l. PER ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PRIMARIA MUSSOI	Z7C3178D7C	€102.46	24/06/2021 24/06/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00544PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 – spese pacchetto contatti ARGO	Z7E34415EF	€270.00	22/12/2021 -	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00384.21 del 18 MARZO 2021 ESSE MUSIC PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RICC	Z7A306C67E	€542.11	24/03/2021 24/03/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.V3-12970 del 17/05/2021 BORGIONE PARTE ordine materiale didattico PRIMARIA MUSSOI	Z7A31AA81B	€271.73	20/05/2021 20/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.21PAS0016691 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 – Rinnovo dominio I.C. 1 BELLUNO	Z7833AEC42	€47.99	15/12/2021 15/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.V3-27521 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 – ACQUISTO CANGELLERIA PROGETTO PIANO ESTATE risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021	Z7733D886D	€78.22	06/12/2021 06/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.2/94 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 – acquisto compressore scuola primaria di Mussoi	Z7332AF318	€111.92	06/12/2021 06/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.3/30 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 – ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI – PRIMARIA DI CHIESURAZZA – PROG. PIANO ESTATE	Z743402547	€351.56	15/12/2021 15/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.FE-13 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 – progetto piano estate a.s. 2020/21	Z6E33EEDD5	€45.00	22/12/2021 22/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.V3-31272 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ARREDI PRIMARIA DI CHIESURAZZA PROGETTO PIANO ESTATE	Z6F33FF4DE	€4063.64	15/12/2021 15/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.2481PA del 07 gennaio 2021 ARGO per rinnovo contratto programmi argo soft	Z5C3011A2D	€2142.00	28/01/2021 28/01/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00686 del 08/05/2021 COMMERCIALE STEMA acquisto materiale di Pulizia	Z5D31993A4	€526.40	20/05/2021 20/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.20214E20824 del 21/07/2021 GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI A.S. 2021_22	Z5A324C4BE	€1090.80	23/08/2021 23/08/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.28 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 – LIBRI PER STRANIERI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DISATTICA	Z5931BCC37	€133.40	23/10/2021 23/10/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
SPESE PERSONALE PULIZIA progetto a scuola d’estate dal 14 al 25 giugno SCUOLA PRIMARIA MUSSOI	Z5532542DB	€1478.21	13/06/2021 13/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.F2100753 del 31/08/2021 – SPOSTAMENT N. 2 LIM SCUOLA MUSSOI	Z5532AB31F	€170.00	28/09/2021 28/09/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.V3-10352 del 21/04/2021 DITTA BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	Z50312AB4B	€259.07	11/05/2021 11/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FONDI PEDONATA 19_20Pagamento Fattura n.20214E14990 del 13/05/2021 Gruppo Spaggiari Mat Facile Consumo dip arte e lettere SCUOLA MEDIA RICCI	Z523190187	€222.68	20/05/2021 20/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.3/6 del 21/04/2021 MUSIC SHOP BELLUS PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCUOLA MEDIA RICCI	Z3E316288D	€382.55	11/05/2021 11/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.4 del 06/07/2021 tha filippo PER n 13 ORE SU 15 PREVISTE PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA CONTRATTO 1382 DEL 12 MAGGIO 2021	Z4431AF6B2	€600.00	08/07/2021 08/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.47/1 del 08/07/2021 calabrese Federeico per acquisto 5 dischi interni up grade per aula informatica sc sec I ricci	Z353261FA9	€155.00	13/07/2021 13/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n97 del 10 febbraio 2021ditta fiabane FORNITURA PARZIALE MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCLASTICO 2020.21	Z3B2FCCC0F	€3750.06	16/02/2021 26/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.76_FE del 10 febbraio 2021 HARTEX GROUP FORNITURA CARTA A4 N. 300 RISME TUTTE LE SCUOLE	Z343090DA2	€657.00	26/02/2021 26/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.V3-12667 del 13/05/2021 BORGIONE PARTE ordine materiale didattico INFANZIA MIER	Z313197236	€624.08	20/05/2021 23/10/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1686 del 23/04/2021 TECNODID EDITRICE per rinnovo ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020_21 Pù REPERTORIO	Z323174D6B	€110.00	11/05/2021 11/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.01658 del 08/09/2021 – EX. ART. 31 MATERIALE PULIZI	Z2C32DDEAF	€1505.00	28/09/2021 28/09/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.00164 del 03 febbraio 2021 COMMERCIALE STEMA acquisto 2 aspirapolvere per primaria BOLZANO BELLUNESE	Z303007A44	€264.00	16/02/2021 16/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.800072 del 30/06/2021 el.co elettronica acquisto n 6 cavi per collegamento NOTEBBOK ALLE LIM SC SEC I RICCI	Z273209512	€78.00	08/07/2021 08/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.21PAS0015565 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 – acquisto dominio I.C. 1 BL	Z293376D20	€29.99	06/12/2021 06/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.016X20211V6002158 del 15 GENNAIO 2021 banca intesa per servizio di tesoreria anno 2020 codice ente 90260	Z1D1BE90AB	€450.00	26/02/2021 26/02/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.06-2021-PA del 22/04/2021 SOLIGON CLAUDIO PER INTERVENTO URGENTE SU PIANOFORTE AULA MAGNA	Z1E314E823	€80.00	11/05/2021 11/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
STAMPA 30 COPIE ROMANZI ELABORATI ALUNNI MEDIA RICCI	Z1631CED0B	€410.00	24/06/2021 24/06/2021	affidamento diretto
Pagamento Fattura n.5810000613 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 SPESE DIDATTICA MEDIA RICCI	Z183199C7F	€94.26	23/10/2021 23/10/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.0000081/EL del 01/07/2021 BANCA DI CIVIDALE PER SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2021 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 12	Z162EFDDD4	€480.00	08/07/2021 08/07/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
acquisto dispositivi DAD n 26 tablet 26 custodie 8 notebook 2 tavoletteb grafiche e 5 hot spot	Z1631097EF	€8916.95	18/03/2021 13/04/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FORMAZIONE SICUREZZA 4 ORE GENERAL E 8 ORE SPECIFICA RASI GIANMARIA	Z12317C346	€495.84	23/04/2021 01/07/2021	affidamento diretto
Pagamento Fattura n.20PAS0017691 del 31 DICEMBRE 2020 ARUBA PER RINNOVO SERVIZIO DATATABASE MySQL	Z032F7643B	€10.00	27/01/2021 27/01/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
Pagamento Fattura n.F2101122 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 – Acauisto materiale informativo primaria di mussoi PIANO ESTATE	Z0E33B4EE8	€4609.00	15/12/2021 15/12/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.V3-10353 del 21/04/2021 BORGIONE per acquisto materiale di cancelleria INFANZIA MUSSOI	Z02315759F	€526.75	11/05/2021 11/05/2021	procedura negoziata senza previa pubblicazione
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L'articolo Legge 190/2012 – Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2021 proviene da ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO.