Pagamento Fattura n.2/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Acquisto libretti per Progetto Educazione Civica - classi 1^ B e 1^ C scuola Media Ricci
80,09
97,71
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Marta Fant (01257330256) Aggiudicatari: Marta Fant (01257330256)
Pagamento Fattura n.178 del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 - Fornitura del 03/08/2022 - Acquisto oscurante ignifugo - Primaria di Mussoi - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021
2.577,87
3.145,00
24/08/2022 24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Pagamento Fattura n.1/PA del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022 - Progetto educare con la musica "alla scoperta degli strumenti"
442,62
540,00
24/08/2022 24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE BELLUNESE AMICI DELLA BANDA APS (00735910259) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE BELLUNESE AMICI DELLA BANDA APS (00735910259)
Pagamento Fattura n.26/00 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - Acquisto targhe pubblicitarie in A3 - PON DIGITAL BOARD CUP - E39J01000020006 - CIG:Z10363E76F
111,89
136,50
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Pagamento Fattura n.22PAS0014006 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Rinnovo pacchetto hosting easy
Pagamento Fattura n.6074/FVIAC del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 - Acquisto registri per Esami di Stato 2021/22
192,13
234,40
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.426/A del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 - Acquisto n. 3 lavatrici per tre plessi
524,58
639,99
20/07/2022 20/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Salvatore CARTOIDEE DI Cultraro Vasta (04406950875) Aggiudicatari: Giuseppe Salvatore CARTOIDEE DI Cultraro Vasta (04406950875)
Pagamento Fattura n.PA/265 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 - sostituzione batteria Kronos per timbratore presenze
Pagamento Fattura n.11 del 04/06/2022 Fornitura del 04/06/2022 - Progetto a scuola in movimento imparare giocando Infanzia di Mussoi
322,49
393,44
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Asd Atelier Teatro Danza (01087030258) Aggiudicatari: Asd Atelier Teatro Danza (01087030258)
Pagamento Fattura n.36 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - Acquisto 36 biglietti spettacolo "101" classi 5^ di Primaria di Mussoi e primaria di Chiesurazza
201,19
245,45
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOC. COOP. SOCIALE (00736340258) Aggiudicatari: CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE SOC. COOP. SOCIALE (00736340258)
Pagamento Fattura n.F2200596 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 Acquisto adattatore USB 3.0 con porta ethernet
Pagamento Fattura n.172 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - Fornitura del 04/08/2022 - Fornitura del 03/08/2022 - Acquisto oscurante ignifugo - Infanzia di Mier - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021
3.499,18
4.269,00
24/08/2022 24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Pagamento Fattura n.FE-28 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 - CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA MEDIA RICCI 3 ^G
57,38
70,00
07/09/2022 07/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Pagamento Fattura n.1413 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - Acquisto materiale di pulizia - fondi esami si stato
Pagamento Fattura n.FE-34 del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 - CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA PRIMARIA DI BOLZANO B.
57,38
70,00
07/09/2022 07/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Pagamento Fattura n.68/1 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - ACQUISTO ANTIVIRUS
Pagamento Fattura n.FE-27 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 - CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE SCUOLA MEDIA RICCI - 1^F
36,89
45,00
07/09/2022 07/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255) Aggiudicatari: ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (00846670255)
Pagamento Fattura n.F2101242 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021 - SWITCH HPE 1820-24G 24 PORTE 10/100/1000 MBPS
Pagamento Fattura n.171 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - Acquisto oscurante ignifugo - Primaria di Bolzano Bellunese - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021
481,97
588,00
24/08/2022 24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Pagamento Fattura n.98 PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - Libretto dello studente con copertina personalizzata cod.504714
Pagamento Fattura n.5382/FVIFO del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022
95,08
116,00
21/12/2022 21/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.F2200428 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - Acquisto attrezzature informatiche per digitalizzazione amministrativa PON DIGITAL BOARD CUP: E39J01000020006 - CIG: Z6135DB83D
Pagamento Fattura n.FT 001009 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - ACQUISTORISME A4 PER L'I.C.1
983,61
1.200,00
20/04/2022 20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136)
Pagamento Fattura n.2040/220014319 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 - Acquisto cancelleria
Pagamento Fattura n.73 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 - Viaggio di istruzione Treviso
737,70
900,00
16/12/2022 16/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL (01210150254) Aggiudicatari: MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL (01210150254)
Pagamento Fattura n.V3-16135 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 - Acquisto materiale per infanzia di Mier
709,81
865,97
23/05/2022 23/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.14/206 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 Servizio di sicurezza sul lavoro - PREPOSTI
459,02
560,00
30/09/2022 30/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOLOMITI VIAGGI SAS - GENUIN AGOSTINO (00091610253) Aggiudicatari: DOLOMITI VIAGGI SAS - GENUIN AGOSTINO (00091610253)
Pagamento Fattura n.00616 del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022- Acquisto sapone mani per il plesso di Bolzano Bellunese
245,90
300,00
20/04/2022 20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256) Aggiudicatari: COMMERCIALE STEMA SAS (00660360256)
Pagamento Fattura n.22PAS0015229 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - rinnovo aruba
Pagamento Fattura n.AB-FT-220004588 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022
535,49
653,30
16/12/2022 16/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151) Aggiudicatari: DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Pagamento Fattura n.11/1 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA DAL 26/01/2021 AL 25/01/2022
Pagamento Fattura n.22/00 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - acquisto T-SHIRT con stampa nome istituto
135,25
165,00
23/05/2022 23/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Pagamento Fattura n.781 del 23/08/2022 Fornitura del 23/08/2022 - Acquisto materiale di pulizia ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021
87,05
106,20
24/08/2022 24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.11/00 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022 - Acquisto targa pubblicitaria PON DIGITAL BOARD
26,23
32,00
20/04/2022 20/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Pagamento Fattura n.170 del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022 - Fornitura - Acquisto oscurante ignifugo - PrimariaBolzano B. - ex art. 58 comma 4, D. L. 73/2021
2.609,84
3.184,00
24/08/2022 24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252) Aggiudicatari: TAPPEZZERIA DE TOFFOL SNC DI DE TOFFOL ENNIO & C. (00811530252)
Acquisto materiali di pulizia COVID art. 36 comma 2 D.L. 21/3/2022 n. 21
2.230,45
2.721,15
31/10/2022 31/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.000000000169 del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 - POLIZZA N. 36165 -ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE
11.182,39
13.642,50
08/02/2022 08/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.376/2022 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 - Acquisto robot educativo per didattica stem e coding vex
Pagamento Fattura n.3/PA del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 - Accordatore pianoforte
78,69
96,00
05/07/2022 05/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIANNI DE CONTI (dcngnn59c31f094s) Aggiudicatari: GIANNI DE CONTI (dcngnn59c31f094s)
Pagamento Fattura n.000076/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - Viaggio di istruzione a Caurle
409,84
500,00
19/07/2022 19/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOLOMITI BUS SPA (00057190258) Aggiudicatari: DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Pagamento Fattura n.510/AV del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - VISITA GUIDATA ALLA FONDAZIONE BIENNALE
40,31
49,18
26/10/2022 26/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276) Aggiudicatari: Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA (00330320276)
Pagamento Fattura n.F2200053 del 10/09/2022 Fornitura del 10/09/2022 - realizzazione impianti progetto PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO AZIONE 13.1.1
27.254,10
33.250,00
18/10/2022 18/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO (01138130255) Aggiudicatari: ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO (01138130255)
Pagamento Fattura n.F2200597 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 - Acquisto adattatore HDMI/VGA
Pagamento Fattura n.25/00 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 - Acquisto targhe pubblicitarie in A3 - PON CABLAGGIO STRUTTURATO - CUP - E39J21014370006 - CIG:ZC4363E7E8 ZC4363E7E8
95,90
117,00
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259) Aggiudicatari: TUTTOBOCCE DI BLASIO STEFANO (00990910259)
Pagamento Fattura n.000064/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - uscita didattica concorso musicale a Veronaclassi indirizzo musicale scuola media Ricci
968,70
1.181,82
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DOLOMITI BUS SPA (00057190258) Aggiudicatari: DOLOMITI BUS SPA (00057190258)
Pagamento Fattura n.6/PA del 25/02/2022 Fornitura del 25+01:00/02/2022 - MASCHERINE FFP2 ART. 19 DEL d.l. 27 GENNAIO 2022 N. 4
Pagamento Fattura n.223000164 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - noleggio estintori per prove a fuoco
729,50
890,00
24/11/2022 24/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTINCENDI VIEL SRL (00736800251) Aggiudicatari: ANTINCENDI VIEL SRL (00736800251)
Pagamento Fattura n.F2200732 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022 - acquisto materiale per realizzazione progetto PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO AZIONE 13.1.1
Pagamento Fattura n.682 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 - riparazione e manutenzione lavapavimenti e aspirapolvere
62,30
76,00
26/07/2022 26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257) Aggiudicatari: FIABANE ALESSANDRO SNC di FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2757 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - Fornitura del 12/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022
90,16
110,00
16/12/2022 16/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Pagamento Fattura n.V8041/22 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 - USCITA DIDATTICA A PIAN DEL CANSIGLIO
298,07
363,64
26/10/2022 26/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STELLA ALPINA SNC DI SQUIZZATO (00807420252) Aggiudicatari: STELLA ALPINA SNC DI SQUIZZATO (00807420252)
Pagamento Fattura n.1016/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 - LICENZA ARGO A.S. 2022
Pagamento Fattura n.IPA22INV01173 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - Acquisto 31 armadietti a scomparti per alunni scuola media Ricci
9.584,63
11.693,25
13/06/2022 13/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Manutan Italia Spa (02097170969) Aggiudicatari: Manutan Italia Spa (02097170969)
Pagamento Fattura n.3/24 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022 SPOSTAMENTO PIANOFORTE
81,97
100,00
30/09/2022 30/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUSIC SHOP BELLUS SRL (01027010253) Aggiudicatari: MUSIC SHOP BELLUS SRL (01027010253)
Pagamento Fattura n.VPA2200054 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 - Acquisto libri e riviste - art. 1 comma 389 - 390 leg. n. 160 del 2019 E.F. 2022
Pagamento Fattura n.0000081/EL del 01/07/2021 BANCA DI CIVIDALE PER SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2021 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 12
1.573,76
1.440,00
08/07/2021 08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA DI CIVIDALE SPA (00249360306) Aggiudicatari: BANCA DI CIVIDALE SPA (00249360306)
Montaggio mobili di arredo primaria di Chiesurazza - progetto piano estate
147,54
180,00
29/12/2021 08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MOBILIFICIO BOCCANEGRA S.N.C. DI BOCCANEGRA STEFANO LORENZO (00100010255) Aggiudicatari: MOBILIFICIO BOCCANEGRA S.N.C. DI BOCCANEGRA STEFANO LORENZO (00100010255)
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