| ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI MAGRIS | ZBA2E6F45C | €1407.74 | 30/09/2020
17/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| ACQUISTO N 12 NOTEBOOKS PRIMARIE | Z9C2E0A062 | €5520.00 | 30/09/2020
27/01/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.FEA 002586 del 20.11.2020 CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORi sedi periferiche | ZA02F39EA0 | €1680.00 | 25/11/2020
23/08/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| COMPENSO PER CONTRATTO P.O.O. THA FILIPPO PER PROG PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2020_2021 | Z412FC4273 | €3000.00 | 14/12/2020
08/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| pagamento ft 8 EL del 17 dicembre seribell per acquisto magliette da introiti SCHOOL RUN | Z5D2F8457C | €1908.00 | 21/12/2020
12/01/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.1010654633 del 15.12.2020 FOTOCOPIATORE AULA DOCENTI | 7310162883 | €261.50 | 17/12/2020
16/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.1010654634 del 15/12/2020 | 731017426C | €443.10 | 17/12/2020
16/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.20214E10219 del 24/03/2021 Gruppo spaggiari Parma per acquisto cartelline fascicoli personali alunni | ZF430F2071 | €275.00 | 13/04/2021
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| Pagamento Fattura n.V3-16902 del 12/07/2021 ditta borgione acquisto lavagna magnetica primaria Giamosa | ZF53270AE0 | €83.56 | 26/07/2021
26/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.V3-14921 del 08/06/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO ACQUISTO MAT DIDATTICO PRIMARIA CHIESURAZZA FONDI PEDONATA 19_20 | ZF731C2AC4 | €1253.37 | 24/06/2021
24/06/2021
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| Pagamento Fattura n.4846. PA del 23 MARZO 2021 argo software ACQUISTO programmi argo personale e sidi personale web | ZEC31198A6 | €300.00 | 06/04/2021
06/04/2021
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| Pagamento Fattura n.20214E01444 del 14 gennaio 2021 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A PER ABBONAMENTO ITALIASCUOLA PER DS | ZED301DA36 | €363.46 | 27/01/2021
27/01/2021
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| Pagamento Fattura n.13PA del 04 FEBBRAIO 2021 DITTA ITALCOMMERCE ACQUISTO 500 MASCHERINE FFP2 | ZF2307ED9A | €425.00 | 16/02/2021
16/02/2021
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| Pagamento Fattura n.0010 del 05 marzo 2021 libreria Tarantola per acquisto libri primaria Chiesurazza | ZCB3074B1E | €210.50 | 24/03/2021
24/03/2021
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| FONDI PEDONATA 19_20 Pag Fattura n.V3-9629 del 15/04/2021 BORGIONE per acquisto palestrina scuola INFANZIA MUSSOI | ZE030E5018 | €708.20 | 20/05/2021
20/05/2021
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| Pagamento Fattura n.58/1 del 07/08/2021 CALABRESE FEDERICO PER ACQUISTO ANTIVIRUS SEGRETERIA DAL 31/08/2021 AL 30/08/2022 | ZBB32AF1E9 | €105.27 | 23/08/2021
23/08/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.2021004179 del 03/08/2021 CREAARREDA PER ACQUISTO SEGNALETICA ANTICOVID | ZBE32A83ED | €323.75 | 23/08/2021
23/08/2021
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| Pagamento Fattura n.00122PA del 31/03/2021 edugamma SRL ACQUISTO SOFTWARE F24 WEB | ZC9311C524 | €60.00 | 13/04/2021
13/04/2021
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| Pagamento Fattura n.17E del 8 FEBBRAIO 2021 PER VISITA VIRTUALE CASA LEOPARDI | ZB92FC60D5 | €92.00 | 16/02/2021
16/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.00201PA del 13/07/2021 edugamma acquisto servizio assistenza 3 ore ufficio segreteria | ZB9325E422 | €170.00 | 26/07/2021
26/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.02_2021-PA del 27 febbraio 2021 per accordature pianoforte scuolasec I ricci | ZBA2A982B3 | €160.00 | 24/03/2021
24/03/2021
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| Pagamento Fattura n.20214E19658 del 30/06/2021 gruppo spaggiari ACQUISTO CARTA PER PLESSI E SEGRETERIA A.S. 2020_21 240 RISME | ZAB324C6F7 | €549.60 | 08/07/2021
08/07/2021
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| Pagamento Fattura n.FEA 001632 del 06/08/2021 ERREBI PAGAMENTO ECCEDENZE 14459 COPIE FOTOCOPIATORI PLESSI | ZB732B0180 | €101.21 | 23/08/2021
23/08/2021
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| Pagamento Fattura n.FE-11 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 – progetto piano estate a.s. 2020/21 | ZA633C603F | €45.00 | 22/12/2021
22/12/2021
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| Pagamento Fattura n.F2100596 del 30/06/2021 START UP per acquisto lim scuola primaria Giamosa | ZAA32140AA | €1480.00 | 13/07/2021
13/07/2021
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| servizi per realizzazione progetto a scuola d’estate dal 14 al 25 giugno SCUOLA PRIMARIA MUSSOI | ZA2320E549 | €6958.20 | 09/06/2021
08/07/2021
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| acquisto n° 5 lim e 10 notebook per prog alunni classi 1 e e genitori as 2021/2022 | Z9E321405F | €11890.00 | 13/06/2021
13/07/2021
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| Pagamento Fattura n.4/8 del 12/11/2021 Fornitura del 12/11/2021 – ACQUISTO materiale per giardinaggio PROGETTO PIANO ESTATE risorse ex art. 31 | ZA0339776F | €404.80 | 07/12/2021
07/12/2021
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| Pagamento Fattura n.28 PA del 30/06/2021 altograf srl acquisto modulistica esami di stato | Z9C31D0951 | €114.43 | 26/07/2021
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| FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.20214E13502 del 04/05/2021 GRUPPO SPAGGIARI acquisto materiale didattico PRIMARIA BOLZANO BELLUNESE | Z9D3193B00 | €469.92 | 11/05/2021
11/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.2631/P del 17/05/2021 GRUPPO GIORDICART srl MATERILA EFACILE CONSUMO infanzia MUSSOI | Z9230E9641 | €106.56 | 20/05/2021
20/05/2021
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| Pagamento Fattura n.EFAT/2021/3062 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021- abbonamento periodico notizie della scuola a.s. 2021/22 | Z9533BDA3E | €110.00 | 06/12/2021
06/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.00068PA del 23 FEBBRAIO 2021 EDUGAMMA PER FORMAZIONE utilizzo programma KRONOS PERSONALE SEGRETERIA | Z973085584 | €170.00 | 26/02/2021
26/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.1192 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 acquisto materiale di pulizia risorse ex art. 31 | Z80340ABE5 | €6351.83 | 06/12/2021
15/12/2021
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| acquisto panchine palestre ricci ambito prog estivi basket e tennis | Z83320FB53 | €1356.81 | 13/06/2021
24/06/2021
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| Pagamento Fattura n.8/15 del 31/05/2021 DITTA EURO POINT s.r.l. PER ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PRIMARIA MUSSOI | Z7C3178D7C | €102.46 | 24/06/2021
24/06/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.00544PA del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 – spese pacchetto contatti ARGO | Z7E34415EF | €270.00 | 22/12/2021
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| Pagamento Fattura n.00384.21 del 18 MARZO 2021 ESSE MUSIC PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI RICC | Z7A306C67E | €542.11 | 24/03/2021
24/03/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.V3-12970 del 17/05/2021 BORGIONE PARTE ordine materiale didattico PRIMARIA MUSSOI | Z7A31AA81B | €271.73 | 20/05/2021
20/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.21PAS0016691 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 – Rinnovo dominio I.C. 1 BELLUNO | Z7833AEC42 | €47.99 | 15/12/2021
15/12/2021
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| Pagamento Fattura n.V3-27521 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 – ACQUISTO CANGELLERIA PROGETTO PIANO ESTATE risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 | Z7733D886D | €78.22 | 06/12/2021
06/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.2/94 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021 – acquisto compressore scuola primaria di Mussoi | Z7332AF318 | €111.92 | 06/12/2021
06/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.3/30 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 – ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI – PRIMARIA DI CHIESURAZZA – PROG. PIANO ESTATE | Z743402547 | €351.56 | 15/12/2021
15/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.FE-13 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 – progetto piano estate a.s. 2020/21 | Z6E33EEDD5 | €45.00 | 22/12/2021
22/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.V3-31272 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 ARREDI PRIMARIA DI CHIESURAZZA PROGETTO PIANO ESTATE | Z6F33FF4DE | €4063.64 | 15/12/2021
15/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.2481PA del 07 gennaio 2021 ARGO per rinnovo contratto programmi argo soft | Z5C3011A2D | €2142.00 | 28/01/2021
28/01/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.00686 del 08/05/2021 COMMERCIALE STEMA acquisto materiale di Pulizia | Z5D31993A4 | €526.40 | 20/05/2021
20/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.20214E20824 del 21/07/2021 GRUPPO SPAGGIARI ACQUISTO REGISTRI E LIBRETTI A.S. 2021_22 | Z5A324C4BE | €1090.80 | 23/08/2021
23/08/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.28 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021 – LIBRI PER STRANIERI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DISATTICA | Z5931BCC37 | €133.40 | 23/10/2021
23/10/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| SPESE PERSONALE PULIZIA progetto a scuola d’estate dal 14 al 25 giugno SCUOLA PRIMARIA MUSSOI | Z5532542DB | €1478.21 | 13/06/2021
13/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.F2100753 del 31/08/2021 – SPOSTAMENT N. 2 LIM SCUOLA MUSSOI | Z5532AB31F | €170.00 | 28/09/2021
28/09/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.V3-10352 del 21/04/2021 DITTA BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA | Z50312AB4B | €259.07 | 11/05/2021
11/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| FONDI PEDONATA 19_20Pagamento Fattura n.20214E14990 del 13/05/2021 Gruppo Spaggiari Mat Facile Consumo dip arte e lettere SCUOLA MEDIA RICCI | Z523190187 | €222.68 | 20/05/2021
20/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.3/6 del 21/04/2021 MUSIC SHOP BELLUS PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI SCUOLA MEDIA RICCI | Z3E316288D | €382.55 | 11/05/2021
11/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.4 del 06/07/2021 tha filippo PER n 13 ORE SU 15 PREVISTE PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA CONTRATTO 1382 DEL 12 MAGGIO 2021 | Z4431AF6B2 | €600.00 | 08/07/2021
08/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.47/1 del 08/07/2021 calabrese Federeico per acquisto 5 dischi interni up grade per aula informatica sc sec I ricci | Z353261FA9 | €155.00 | 13/07/2021
13/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n97 del 10 febbraio 2021ditta fiabane FORNITURA PARZIALE MATERIALE DI PULIZIA ANNO SCLASTICO 2020.21 | Z3B2FCCC0F | €3750.06 | 16/02/2021
26/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.76_FE del 10 febbraio 2021 HARTEX GROUP FORNITURA CARTA A4 N. 300 RISME TUTTE LE SCUOLE | Z343090DA2 | €657.00 | 26/02/2021
26/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.V3-12667 del 13/05/2021 BORGIONE PARTE ordine materiale didattico INFANZIA MIER | Z313197236 | €624.08 | 20/05/2021
23/10/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1686 del 23/04/2021 TECNODID EDITRICE per rinnovo ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020_21 Pù REPERTORIO | Z323174D6B | €110.00 | 11/05/2021
11/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.01658 del 08/09/2021 – EX. ART. 31 MATERIALE PULIZI | Z2C32DDEAF | €1505.00 | 28/09/2021
28/09/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.00164 del 03 febbraio 2021 COMMERCIALE STEMA acquisto 2 aspirapolvere per primaria BOLZANO BELLUNESE | Z303007A44 | €264.00 | 16/02/2021
16/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.800072 del 30/06/2021 el.co elettronica acquisto n 6 cavi per collegamento NOTEBBOK ALLE LIM SC SEC I RICCI | Z273209512 | €78.00 | 08/07/2021
08/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.21PAS0015565 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 – acquisto dominio I.C. 1 BL | Z293376D20 | €29.99 | 06/12/2021
06/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.016X20211V6002158 del 15 GENNAIO 2021 banca intesa per servizio di tesoreria anno 2020 codice ente 90260 | Z1D1BE90AB | €450.00 | 26/02/2021
26/02/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.06-2021-PA del 22/04/2021 SOLIGON CLAUDIO PER INTERVENTO URGENTE SU PIANOFORTE AULA MAGNA | Z1E314E823 | €80.00 | 11/05/2021
11/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| STAMPA 30 COPIE ROMANZI ELABORATI ALUNNI MEDIA RICCI | Z1631CED0B | €410.00 | 24/06/2021
24/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.5810000613 del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 SPESE DIDATTICA MEDIA RICCI | Z183199C7F | €94.26 | 23/10/2021
23/10/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.0000081/EL del 01/07/2021 BANCA DI CIVIDALE PER SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2021 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N 12 | Z162EFDDD4 | €480.00 | 08/07/2021
08/07/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| acquisto dispositivi DAD n 26 tablet 26 custodie 8 notebook 2 tavoletteb grafiche e 5 hot spot | Z1631097EF | €8916.95 | 18/03/2021
13/04/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| FORMAZIONE SICUREZZA 4 ORE GENERAL E 8 ORE SPECIFICA RASI GIANMARIA | Z12317C346 | €495.84 | 23/04/2021
01/07/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20PAS0017691 del 31 DICEMBRE 2020 ARUBA PER RINNOVO SERVIZIO DATATABASE MySQL | Z032F7643B | €10.00 | 27/01/2021
27/01/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.F2101122 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 – Acauisto materiale informativo primaria di mussoi PIANO ESTATE | Z0E33B4EE8 | €4609.00 | 15/12/2021
15/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| FONDI PEDONATA 19_20 Pagamento Fattura n.V3-10353 del 21/04/2021 BORGIONE per acquisto materiale di cancelleria INFANZIA MUSSOI | Z02315759F | €526.75 | 11/05/2021
11/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
